Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0309/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 83,50 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 156,25 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0308/20 | stravné zam. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 93,86 € | 30.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0298/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | -5,52 € | 28.09.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0301/20 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 262,05 € | 28.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0302/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 28.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0300/20 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 90,00 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/20 | mat.na CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 179,57 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0297/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 68,64 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0295/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 69,84 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0299/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 311,78 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/20 | kontrola komína | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 23.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/20 | webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/20 | gastrolístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 402,15 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/20 | servis osvetlenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 4 077,59 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/20 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,20 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/20 | prac.odev | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 436,25 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,88 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/20 | servis auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 260,00 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |