Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0098/20 poistenie majetku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 1 072,56 € 06.03.2020 24.03.2020 Faktúra
DF-42/0090/20 služby BOZP Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 05.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0087/20 služby PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 05.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0088/20 el.energia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 05.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0089/20 zrážková voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 204,60 € 05.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0091/20 telefóny 2/20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 240,16 € 05.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0086/20 int.vybavenie pre KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 2 023,20 € 05.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0105/20 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 270,27 € 04.03.2020 04.04.2020 Faktúra
DF-42/0084/20 plyn 3/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 968,00 € 03.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0085/20 plyn 3/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 003,00 € 03.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0083/20 nákup surovín KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 116,38 € 03.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0081/20 hygienické potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 245,11 € 02.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0080/20 nájom kopírky 2/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 113,02 € 02.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0079/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 240,12 € 02.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0078/20 správa servera + IT služby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 590,00 € 02.03.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0082/20 stravovanie zamestnancov 2/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 207,48 € 28.02.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0075/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 175,30 € 25.02.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0076/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 98,72 € 25.02.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0077/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 113,21 € 25.02.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0070/20 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 22,30 € 24.02.2020 29.02.2020 Faktúra