Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0106/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 114,96 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0104/21 | deratizácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 779,00 € | 16.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0101/21 | autorský dozor stavby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 4 204,98 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0103/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 169,68 € | 15.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/21 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 705,76 € | 14.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0100/21 | suroviny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Danubius s.r.o. | 17643732 | 41,46 € | 14.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/21 | vodné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 2,68 € | 12.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0095/21 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 09.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/21 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 548,00 € | 09.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0098/21 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 130,66 € | 09.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 44,19 € | 09.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/21 | PC komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | eD system a.s. | 51915529 | 185,38 € | 09.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0096/21 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 09.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/21 | služby PO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/21 | servis servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/21 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 07.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/21 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 07.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/21 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 07.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/21 | telefony | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,30 € | 07.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra |