Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0247/20 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 149,28 € | 24.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0244/20 | update ASC agenda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 130,00 € | 24.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0249/20 | obklad v telocvični | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Marian Vaniš | 17628172 | 800,00 € | 19.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0241/20 | rozpočet na stav.práce | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Milan Vavrinec STAVRO | 30941067 | 960,00 € | 18.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0240/20 | počít.sieť SANET 7-9/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0242/20 | Germicídny žiarič PROLUX | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 888,30 € | 17.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0243/20 | prestrešenie terasy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 21 180,20 € | 14.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0239/20 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 47,50 € | 14.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0238/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 98,70 € | 13.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0237/20 | zhotovenie zábradlia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KLBS s.r.o. | 46534784 | 1 250,00 € | 11.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0233/20 | el.energia 7/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 966,06 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0234/20 | el.energia 8/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0235/20 | el.energia 7/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 420,92 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0236/20 | služby zodp.osoby 8/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 10.08.2020 | 30.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0232/20 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 850,00 € | 10.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0231/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 233,71 € | 06.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0230/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 40,52 € | 06.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0227/20 | oprava radiátora | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 110,00 € | 05.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0228/20 | plyn 8/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0229/20 | plyn 8/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 03.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra |