Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0033/20 predplatné časopisu SKOLA 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JurisDAT - M.Medlen 11821973 25,00 € 28.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0031/20 nákup hygienických potrieb a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 98,28 € 28.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0029/20 členský príspevok za 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0034/20 vodné stočné 12/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 6,68 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0028/20 čistenie kanalizácie na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PK -krtkovanie s.r.o. 50107364 198,00 € 24.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0027/20 nákup tlačív na maturity Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 18,40 € 21.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0025/20 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 94,72 € 20.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0024/20 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 96,04 € 20.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0023/20 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 423,89 € 20.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0022/20 vodné stočné za 12/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 11,15 € 17.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0021/20 vyúčtovanie dodávky plynu za r 2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 803,56 € 17.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0019/20 oprava chlad. zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 152,40 € 16.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0716/19 za výkon zodpovednej osoby 11/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 16.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0018/20 za opakovanú dodávku plynu 1/2020 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 968,00 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0017/20 za opakovanú dodávku plynu 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 003,00 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0016/20 upratovanie a čistenie za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0015/20 za opakovanu dodávku elektriny 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 15.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0014/20 za pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 464,85 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0013/20 havarijné poistenie MV Ducato Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0012/20 za výkon zodpovednej osoby za 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 14.01.2020 05.02.2020 Faktúra