Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0559/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 214,16 € 25.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0558/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 31,68 € 25.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0557/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 137,67 € 25.10.2019 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0560/19 za výmenu podlahovej krytiny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 12 095,22 € 25.10.2019 05.11.2019 Faktúra
DF-42/0553/19 nákup spotrebného materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Belistar, s.r.o. 45885443 35,39 € 23.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0552/19 za pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 510,75 € 23.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0556/19 za náter plota v objekte SOS Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EGAS, spol. s r.o. 31333494 4 788,00 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0551/19 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TRIPSY s.r.o. 36276464 264,98 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0550/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 149,59 € 22.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0555/19 Rekonštrukcia učebne stolovania Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 27 143,52 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0549/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0548/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0547/19 nákup obalového materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 103,10 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0546/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 31,68 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0545/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 74,58 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0544/19 za deratizáciu, dezinfekciu v objektoch školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 779,00 € 21.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0543/19 za dokumentáciu k výberovému konaniu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EL SERVICES s.r.o. 51651971 450,00 € 18.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0542/19 vodné stočné za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 22,30 € 18.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0540/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 57,63 € 17.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0554/19 za malovanie školy na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Media Max, s.r.o. 35699299 13 864,63 € 17.10.2019 05.11.2019 Faktúra