Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0426/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,92 € | 04.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/20 | správa servera+servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 674,00 € | 04.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/20 | výkon BTS 12/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 02.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0425/20 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,72 € | 02.01.2021 | 24.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/20 | kávovar | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Coffe tech s.r.o. | 52642933 | 1 699,00 € | 28.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/20 | počítače | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Technimax s.r.o. | 26816903 | 3 799,00 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/20 | projektor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Partner Retail s.r.o. | 48127124 | 568,21 € | 23.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/20 | podlahový umývací stroj | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cleanex centrum s.r.o. | 53115121 | -695,00 € | 22.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/20 | interaktívne tabule | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GOTANA s.r.o. | 46279491 | 8 250,00 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 58,50 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/20 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 228,90 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 46,20 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/20 | elektroinštalácia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 100,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0411/20 | služby PO 12/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 29,77 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/20 | web školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 42,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/20 | stôl | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 1 188,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/20 | počít.sieť SANET 10-12/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/20 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 23,45 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |