Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0638/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 12/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 03.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0637/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 140,28 € 03.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0636/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 03.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0635/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 29,51 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0634/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 58,08 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0633/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 68,47 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0632/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 02.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0629/19 za odstravované obedy zamestnancov 11/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 296,40 € 29.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0631/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 100,57 € 28.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0630/19 za prenájom kopírky a vyúčtovanie kopii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 225,59 € 28.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0628/19 za pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 508,20 € 27.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0624/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 26.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0627/19 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 168,96 € 25.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0626/19 vodné stočné za 10/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 24,52 € 25.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0625/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 106,20 € 25.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0623/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 423,21 € 22.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0622/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 80,82 € 22.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0621/19 nákup ID náramkov na akciu Vianočná kapustnica učiteľov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Total Wristbands s.r.o. 46406344 44,40 € 22.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0620/19 dodanie a montáž bezpečnostnej siete v telocvični Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 1 578,59 € 22.11.2019 18.12.2019 Faktúra
DF-42/0619/19 nákup transportných regálov do cukrár.dielne Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROMARKET Linorex s.r.o. 00604127 494,40 € 21.11.2019 18.12.2019 Faktúra