Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0196/20 | poistenie majetku Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 195,18 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/20 | update softwéru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 219,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/20 | pitný režim | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 32,90 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/20 | pneuservis vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 67,00 € | 11.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/20 | montáž štruktúr.kabeláže | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 35 750,40 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/20 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 850,00 € | 09.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 09.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/20 | služby PO 5/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0178/20 | materiál na údržbu učební | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEZAM s.r.o. | 00633194 | 2 830,70 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/20 | telefóny | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 232,84 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/20 | zrážková voda | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 100,93 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/20 | telefóny 6/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 55,14 € | 06.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 05.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 052,59 € | 03.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/20 | el.energia Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 464,12 € | 03.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/20 | výkon BTS 5/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0176/20 | gastrolístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 2 298,00 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/20 | projekt Teach for Slovakia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Manageria, o.z. | 42136571 | 2 500,00 € | 02.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/20 | plyn 6/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 02.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/20 | plyn 6/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 02.06.2020 | 21.06.2020 | Faktúra |