Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0618/19 nákup inventáru pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 114,77 € 21.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0642/19 za oparvu EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 105,36 € 20.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0615/19 nákup spotrebneho materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 194,16 € 20.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0651/19 náklady spojené s riadením aktivít Teach for Slovakia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Manageria, o.z. 42136571 480,00 € 19.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0650/19 náklady za realizáciu školenia učiteľov v programe Teach for Slovakia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Manageria, o.z. 42136571 4 800,00 € 19.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0649/19 za nábor a výber učiteľov do programu Teach for Slovakia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Manageria, o.z. 42136571 2 800,00 € 19.11.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0614/19 oprava piecky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PekaStroj s.r.o. 36554219 428,88 € 19.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0613/19 za služby počítačovej siete za 10-12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0612/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 106,20 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0611/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 42,00 € 18.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0605/19 za prezutie vozidiel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 66,00 € 18.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0607/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 22,56 € 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0606/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0610/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 62,00 € 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0609/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 32,92 € 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0608/19 vodné stočné za 10/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 357,24 € 14.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0617/19 PZP Š Fabia na obd 05.02.2020-04.02.2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 97,90 € 12.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0616/19 PZP Ducato na obd 05.02.2020-04.02.2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 119,90 € 12.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DF-42/0603/19 za elektrickú energiu Rača 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 468,82 € 12.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DF-42/0602/19 za elektrickú energiu Farskeho 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 892,03 € 12.11.2019 27.11.2019 Faktúra