Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0142/21 rekonštrukcia kabeláže budovy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 14 200,30 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0143/21 wifi IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 187,20 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0144/21 IT technika Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 295,32 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0145/21 dochádz.systém Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 320,00 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0146/21 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 131,33 € 20.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0135/21 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 15,77 € 19.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0137/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 18.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0141/21 počít.sieť SANET 4-6/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 14.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0134/21 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Oxygenic s.r.o. 28938593 64,07 € 14.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0140/21 oprava profi kávovaru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Coffe tech s.r.o. 52642933 92,60 € 14.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0139/21 daň z nehnuteľnosti Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 48,99 € 13.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0138/21 el.energia 4/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 435,72 € 12.05.2021 20.06.2021 Faktúra
DF-42/0136/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 114,17 € 12.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0133/21 výkon zodp.osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 10.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0130/21 el.energia 4/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 033,21 € 07.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0131/21 el.energia 4/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 147,67 € 07.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0132/21 výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 07.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0129/21 el.energia 5/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 06.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0128/21 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,92 € 06.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0126/21 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 160,03 € 05.05.2021 04.06.2021 Faktúra