Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0200/20 | plyn 7/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/20 | plyn 7/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0207/20 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,36 € | 03.07.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0210/20 | služby PO 6/20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0208/20 | pranie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASO plus, Bratislava, s.r.o. | 47228067 | 427,30 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0211/20 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 164,58 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0209/20 | správa servera, IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 562,00 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/20 | skúšky has.prístrojov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 69,60 € | 30.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/20 | dobropis kosačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | -700,10 € | 26.06.2020 | 22.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0197/20 | hygienické potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 82,08 € | 25.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 13,38 € | 25.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/20 | desinfekčný prostriedok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 246,00 € | 18.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/20 | kosačka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 700,10 € | 18.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/20 | poistenie majetku Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UNIQA poisťovňa,a.s. | 00653501 | 195,18 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/20 | update softwéru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 219,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/20 | pitný režim | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 32,90 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/20 | pneuservis vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 67,00 € | 11.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/20 | montáž štruktúr.kabeláže | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 35 750,40 € | 10.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/20 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 850,00 € | 09.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/20 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 09.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra |