Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0670/19 za technické zabezpečenie na akcii Vianočná kapustnica Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Iveta Kelleiová IVIEVENT 50980467 350,00 € 10.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0669/19 za hudobnú produkciu na akcii Vianočná kapustnica Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROWEX ACOUSTIC s.r.o. 50719068 900,00 € 10.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0663/19 za upratovacie práce 11/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 10.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0662/19 telekomunikačné poplatky za 11/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,36 € 10.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0657/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 35,56 € 10.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0666/19 služby počas Vianočnej kapustnice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aliancia Stará Tržnica občianske združenie 42263948 3 036,00 € 09.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0656/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 35,82 € 06.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0661/19 za dodávku elektriny 11/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 466,96 € 06.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0660/19 za dodávku elektriny 11/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 871,08 € 06.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0659/19 nákup obalového materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 44,94 € 06.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0658/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 61,24 € 06.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0655/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 70,85 € 06.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0654/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 06.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0653/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 99,77 € 06.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0652/19 telekomunikačné služby za 11/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 231,30 € 05.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0648/19 za služby v oblasti PO 11/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 05.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0647/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 73,44 € 05.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0645/19 oprava strechy na telocvični Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 4 435,80 € 04.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0644/19 oprava umývačky riadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA SK, s r.o. 31350658 68,40 € 04.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0643/19 za výkon BTS 11/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 04.12.2019 02.01.2020 Faktúra