Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6324

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0063/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 171,34 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0067/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 86,06 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0065/20 nákup surovín K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 361,35 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0066/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 59,38 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0068/20 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 463,20 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0059/20 nákup inventáru CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 205,20 € 11.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0058/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 46,80 € 11.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0061/20 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Telgárt Services s.r.o. 44542259 5 460,00 € 11.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0060/20 inventár pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 223,13 € 11.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0055/20 pitná voda 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 51,70 € 10.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0056/20 telefóny 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 62,58 € 10.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0057/20 výkon zodppovednej osoby 2/20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 10.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0054/20 autobus lyžiarsky kurz Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Peter Mittheiss 32144873 1 440,00 € 10.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0049/20 za opakovanu dodávku elektr energie 2/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0053/20 kontrola a oprava radiator. ventilov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Varjú - INSTAP 14002141 300,80 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0052/20 vodné stočné za 1/2020 farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 241,36 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0051/20 za elektricku energiu 1/2020 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 516,26 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0050/20 za elektricku energiu 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 897,32 € 07.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0038/20 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 06.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0037/20 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 71,34 € 06.02.2020 29.02.2020 Faktúra