Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0290/21 | obal.materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 63,41 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/21 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0296/21 | služby zodp.osoby 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/21 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 177,25 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/21 | PHM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 172,27 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/21 | poplatky za telefón | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 38,87 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 67,20 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/21 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 68,86 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/21 | plyn 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 489,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/21 | plyn 9/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 943,00 € | 03.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/21 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Gigaprint.sk, s.r.o. | 50370294 | 296,20 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/21 | odb-časopis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 141,00 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/21 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 132,72 € | 02.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0278/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 50,10 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0277/21 | služby PO 8/21 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 118,80 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 196,06 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/21 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/21 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 170,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HRKO s.r.o. | 53055241 | 147,48 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/21 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 255,55 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |