Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0151/19 nákup surovín pre K, C Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 27,06 € 22.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0150/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 31,57 € 22.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0149/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 19,56 € 22.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0148/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 119,76 € 22.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0147/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,93 € 22.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0146/19 vodné stočné za 2/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 40,13 € 22.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0156/19 kontrola a čistenie dymovodov v objektoch SOŠ Farského , Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 144,00 € 21.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0145/19 vodné stočné za 2/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 190,10 € 19.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0144/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 19.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0143/19 oprava komínových telies v objekte PV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 3 592,44 € 18.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0137/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 35,82 € 15.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0142/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 82,14 € 15.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0141/19 nákup učebných pomôcok - literatúra Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 17323266 686,00 € 15.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0140/19 odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenie v objektoch SOŠ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 2 235,52 € 15.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0138/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 15.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0139/19 za elektrinu 2/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 531,60 € 14.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0136/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 14.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0135/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 307,67 € 14.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0134/19 za opakovanú dodávku elektriny Rača 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0131/19 za výkon zodpovednej osoby za 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 12.03.2019 28.03.2019 Faktúra