Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0115/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 114,02 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0114/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 7,86 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0113/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 28,65 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0112/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 107,02 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0111/19 nákup surovín pre CV, K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 140,15 € 06.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0132/19 za upratovačské práce 2/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 05.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0102/19 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 27,00 € 05.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF-42/0101/19 za programovanie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 255,60 € 05.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF-42/0099/19 mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 05.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF-42/0100/19 správa servera a ostatné časové úkony za 2/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF-42/0104/19 za dopravu študentov na lyžiarský zájazd Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 950,00 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF-42/0103/19 za služby počas lyžiarskeho kurzu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s 17922372 4 603,50 € 01.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DF-42/0097/19 nákup a inštalácia projektora HITACHI CP -AX 2505 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 František Roszkos 30133246 999,60 € 28.02.2019 14.03.2019 Faktúra
DF-42/0096/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 100,88 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF-42/0095/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 162,82 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF-42/0094/19 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 37,00 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF-42/0093/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF-42/0092/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 61,06 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF-42/0091/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 40,37 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF-42/0090/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,14 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra