Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0027/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0038/19 poistenie majetku za obd. 13.4.2019-13.4.2020 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 1 918,10 € 22.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0032/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 56,32 € 21.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0018/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 38,52 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0025/19 členský príspevok za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0024/19 za opakovanú dodávku plynu Farského 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0023/19 za opakovanú dodávku plynu Rača 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0022/19 vyúčtovanie za plyn r. 2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 687,59 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0020/19 vodné stočné za 12/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 55,73 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0019/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 84,41 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0017/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 129,02 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0016/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,62 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0015/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 75,61 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0014/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 20,94 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0013/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 90,36 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0012/19 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 33,38 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0011/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 291,71 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0010/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 71,16 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0009/19 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 125,92 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0008/19 za výkon zodpovednej osoby za 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra