Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0336/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0335/19 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 35,50 € 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0334/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 14.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0333/19 za výkon zodpovednej osoby za 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 13.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0332/19 členský príspevok za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociacia stredných odborných skôl Slovenska 37857665 30,00 € 13.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0331/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 12,00 € 13.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0330/19 nákup menoviek a ozdobných obalov na cateringovu akciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Viktoria Tahotná - CONET 17626951 2 472,00 € 13.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0328/19 nákup chladiacej jednotky ADRIAN-AIR Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADRIAN GROUP s.r.o 44552921 648,00 € 13.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0329/19 nákup ovocných nápojov na cateringovú akciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ján Pretzelmayer INTER-MAL IM 32821468 2 000,00 € 12.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0327/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 11.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0326/19 nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 57,41 € 11.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0325/19 nákup darčekových obalov na cateringovú akciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VIDA s.r.o. 48001155 823,20 € 11.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0324/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 106,20 € 10.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0323/19 za služby v oblasti PO 5/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 10.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0322/19 za výkon BTS 5/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 10.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0321/19 za opakovanú dodávku elektriny na obd 6/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 10.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0320/19 za spotrebu elektrickej energie 5/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 513,37 € 10.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0319/19 za spotrebu elektrickej energie 5/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 802,74 € 10.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0316/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 34,20 € 06.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0318/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 42,00 € 06.06.2019 19.06.2019 Faktúra