Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0050/19 za výkon zodpovednej osoby za 2/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 04.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0046/19 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 191,23 € 01.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0045/19 prenájom kopírky za 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 01.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0041/19 havarijné poistenie MV FDucato za obd. 20.02.2019-19.8.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 122,70 € 01.02.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0043/19 správa servera a ostatné časové úkony za 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 592,80 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0044/19 odstravované obedy zamestnancov za 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 173,80 € 31.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0047/19 za spracovanie videozáznamu z výstavy Gastro-Danubius Slovakia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠUŠKA production s.r.o. 47693614 250,00 € 30.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0042/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 30.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0036/19 seminar PAM zo dňa 25.1.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 29.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0037/19 poistné majetku za obd. 26.3.2019-26.3.2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 1 072,56 € 28.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0040/19 poistenie MV Š Fabia za obd. 05.02.2019-04.02.2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 89,00 € 28.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0039/19 poistenie MV Fiat Ducato za obd. 05.02.2019-04.02.2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 109,00 € 28.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0035/19 členský poplatok z r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská živnostenská komora, krajská zložka BA 36145581 20,00 € 28.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0034/19 nákup toneru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 154,30 € 25.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0026/19 predplatné časopisu ŠKOLA za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JurisDAT - M.Medlen 11821973 25,00 € 24.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0033/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 230,37 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0031/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,16 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0030/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 27,14 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0029/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 99,80 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0028/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra