Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0130/19 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 22,56 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,96 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,64 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0126/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 70,56 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 24,95 € | 12.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/19 | vodné stočné za 1/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 37,90 € | 11.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/19 | členský poplatok za r 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Cech pekarov a cukrarov | 35592931 | 60,00 € | 08.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/19 | za opakovanú dodávku plynu Farského 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 08.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/19 | za opakovanú dodávku plynu Rača 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 08.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 97,80 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/19 | za služby v oblasti PO za 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/19 | za výkon BTS za obd 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/19 | telekomunikačné poplatky za 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 220,65 € | 07.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/19 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/19 | telekomunikačné poplatky za 2/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,06 € | 06.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0105/19 | nákup inventaru - schodiskova rudla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 171,60 € | 06.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/19 | nákup baliaceho materiálu pre CV a K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 59,20 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 24,95 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra |