Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0503/19 za odstravované obedy zamestnancov 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 286,52 € 30.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0502/19 prerábka rozvodu UK v učebni stolovania Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Varjú - INSTAP 14002141 495,00 € 30.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0496/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 35,82 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0501/19 kontrola a vyčistenie komínov a dymovodov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 144,00 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0500/19 nákup spotrebnévo materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 54,00 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0499/19 nákup obalového materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 51,00 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0498/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 185,22 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0497/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 90,54 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0495/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 28,50 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0494/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0493/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0485/19 poplatok za seminár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VESNA, neziskov org. 36076911 79,98 € 26.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DF-42/0491/19 za rekonštrukciu hlavného schodišťa školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Media Max, s.r.o. 35699299 7 544,76 € 25.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0490/19 havarijné poistenie MV Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,20 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0488/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0487/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0486/19 nákup kovových lavičiek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 408,00 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0489/19 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 69,84 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0481/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0482/19 za seminár PAM dňa 19.09.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra