Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6324

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0007/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 317,30 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0006/20 za príslušenstvo k telefonom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 112,93 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0005/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0004/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0003/20 za telefon Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0002/20 za zariadenie Apple iPhone 7 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 181,45 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0714/19 za služby v obl PO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0715/19 vyúčtovanie za elektrickú energiu za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -53,70 € 09.01.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0708/19 vodné stočné za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 169,99 € 09.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0001/20 licencia za rok 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 3Xcore, s.r.o. 44163746 228,00 € 08.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DF-42/0707/19 pitná voda za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 08.01.2020 29.01.2020 Faktúra
DF-42/0710/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 49,93 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0709/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 63,72 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0706/19 telekomunikačné poplatky za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 234,86 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0705/19 telekomunikačné poplatky za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 63,38 € 08.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0582/19 dodanie batérii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 21,50 € 06.01.2020 18.11.2019 Faktúra
DF-42/0704/19 za správu servera a ostatné časové úkony za 12/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 686,00 € 02.01.2020 22.01.2020 Faktúra
DF-42/0703/19 nákup dezinfekcie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Persona,s.r.o. 35900865 91,20 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0702/19 vodné stočné za 11/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 17,83 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0701/19 nákup spotrebného materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 185,24 € 20.12.2019 02.01.2020 Faktúra