Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0299/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 28.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0293/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 311,78 € | 24.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0304/20 | kontrola komína | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 144,00 € | 23.09.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/20 | webhosting | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 16,50 € | 23.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0281/20 | gastrolístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Up Slovensko s.r.o. | 31396674 | 402,15 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0288/20 | servis osvetlenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 4 077,59 € | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0292/20 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 145,20 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0287/20 | prac.odev | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 436,25 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,88 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0286/20 | servis auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 260,00 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0290/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0285/20 | dezinf.prostriedky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovpap SK s.r.o. | 44229950 | 77,28 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0284/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 44,82 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/20 | suroviny KUCH | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DELIKATESS s.r.o | 47700998 | 108,06 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0282/20 | umývačka pohárov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 849,98 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0283/20 | chladnička | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROMARKET Linorex s.r.o. | 00604127 | 1 369,20 € | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0291/20 | interiér.vybavenie učebne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MEXTRA GROUP | 75430392 | 1 035,32 € | 14.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0279/20 | dezinf.prostriedky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | eLED s.r.o. | 51881969 | 87,08 € | 10.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/20 | PZP | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 152,26 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/20 | hav.poistenie auta | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 369,60 € | 09.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra |