Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0232/19 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 19,80 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0231/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 87,13 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0230/19 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 106,30 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0229/19 za opakovanú dodávku plynu 5/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0228/19 za opakovanú dodávku plynu 5/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0227/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0226/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 137,40 € 02.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0225/19 za prenájom kopírky 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 02.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0219/19 za odstravované obedy zamestnancov za 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 195,80 € 02.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0222/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 46,92 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0221/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 16,09 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0220/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 30.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0224/19 vodné stočné za 3/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 13,38 € 29.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0223/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 29.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0162/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 19,50 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0172/19 nákup čistiacich a kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 288,88 € 28.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DF-42/0218/19 za servis a revíziu bleskovodov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 47970740 3 028,80 € 26.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0158/19 za odvoz a likvidáciu odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 264,00 € 26.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DF-42/0217/19 za servis kotlov počas prevádzky v objekte SOŠ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 945,00 € 25.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0216/19 vodné stocne za 3/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 210,12 € 24.04.2019 02.05.2019 Faktúra