Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0338/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 133,50 € | 15.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0342/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | National Pen | 97264440 | 182,00 € | 15.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0334/20 | TV náradie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 1 116,22 € | 14.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0333/20 | obalový materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 96,72 € | 13.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0331/20 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA SK, s r.o. | 31350658 | 336,96 € | 09.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/20 | el.energia 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 549,73 € | 09.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0332/20 | oprava okien | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stanislav Vaniš | 50771809 | 350,00 € | 08.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0324/20 | servis kotlov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 385,00 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0325/20 | servis kotlov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 240,00 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0326/20 | odborná prehliadka kotolne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0327/20 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 920,00 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0328/20 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 156,52 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0329/20 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 196,99 € | 08.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0323/20 | videoprodukcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/20 | výkon zodp.osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0313/20 | plyn 10/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 968,00 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0314/20 | plyn 10/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 003,00 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/20 | el.energia 9/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,15 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0322/20 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 238,00 € | 07.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/20 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 562,00 € | 06.10.2020 | 18.10.2020 | Faktúra |