Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0273/19 | monitoring a čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KANÁL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 288,00 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/19 | vodné stočné za 4/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 31,21 € | 21.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/19 | cateringové služby na podujatí "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Jurišta spol.s.r.o. | 17309557 | 360,00 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/19 | vodné stočné za 4/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 669,30 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/19 | za opravu notebooku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 217,20 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,00 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,50 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 25,00 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 161,28 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 37,00 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/19 | za bezpečnostno-strážne služby počas podujatia "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ARES SECURITY, s.r.o. | 35874368 | 115,20 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/19 | za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 4-6/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/19 | za služny a catering na podujati "Učiteľský poknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 12 822,00 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/19 | za ozvučenie na akcií "Učiteľský piknik" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Iveta Kelleiová IVIEVENT | 50980467 | 350,00 € | 15.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/19 | za repasáciu počítačov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 922,80 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0254/19 | za repasáciu počítačov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 777,50 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/19 | nákup literatury - zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RAABE-Dr.Josef Raabe | 35908718 | 73,45 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/19 | za spotrebu elektriny Rača 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 557,24 € | 14.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra |