Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0480/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 30,80 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0479/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 524,47 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0478/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,60 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0477/19 za služby - doplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pandan,s.r.o. 47866284 0,05 € 19.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0476/19 vodné stočné za 8/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 15,60 € 18.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0473/19 nákup čistiacich potrieb do kávovarov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 142,20 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0475/19 vodné stočné za 8/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 178,92 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0474/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 106,20 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0472/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 72,72 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0471/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0470/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 56,20 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0469/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 197,63 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0492/19 za odbornú literaturu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAABE-Dr.Josef Raabe 35908718 35,00 € 13.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0468/19 revízia elektr.spotrebičov v objekte školy na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 1 181,40 € 13.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0465/19 za výkon zodpovednej osoby za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 11.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0466/19 za opakované dodanie elektriny 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 11.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0484/19 PZP MV Š Octavia za obd. 7.12.2019-7.12.2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,26 € 10.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0483/19 havarijné poistenie MV Š Octavia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 369,60 € 10.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0467/19 nacenenie rozpočtu projektu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ústav stavebnej ekonomiky s.r.o. 36746916 300,00 € 10.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0464/19 za služby v oblasti PO za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 10.09.2019 30.09.2019 Faktúra