Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0199/19 | telekomunikačné poplatky za 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 62,87 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/19 | za spotrebu elektriny za 3/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 700,48 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,00 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,52 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 152,02 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 71,28 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 64,80 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 129,02 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 106,07 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,49 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 24,95 € | 08.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/19 | za výkon BTS 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/19 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 04.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/19 | správa servera za 3/2019 a ostatné časové úkony v mesiaci | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 04.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0181/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 04.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/19 | za služby v oblasto PO za 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0178/19 | prenájom kopír. zariad. za 3/2019 , vyúčtovanie vyhotovených kopii za 1-3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 208,26 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0177/19 | nákup čistiacich potrieb pre cvičnú kuchyňu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 104,87 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0175/19 | za programovanie EZS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 45,60 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/19 | za opakovanú dodávku plynu Farského 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra |