Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0368/19 za telekomunikačné poplatky 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 232,85 € 09.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0367/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 16,50 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0366/19 za výkon BTS 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0365/19 za služby v oblasti PO za 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0364/19 za opakovanú dodávku elektriny na obd 7/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0363/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 7/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0362/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 7/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0361/19 telekomunikačné popltaky za 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 62,35 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0376/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0373/19 za výkon zodpovednej osoby za 7/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0401/19 za tlač , grafiku a expedíciu knihy "Kniha varenia" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pandan,s.r.o. 47866284 999,96 € 08.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0374/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 184,29 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0375/19 nákup nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 177,30 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0377/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0379/19 za dopravu v dnoch 2.7.-4.7.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 800,00 € 04.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0360/19 za odbornú literaturu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ARES s.r.o. 31363822 186,16 € 02.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0359/19 prenájom kopírky za 6/2019 a vyúčtovanie vyhotovených kopii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 238,34 € 01.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0356/19 za vykonané upratovacie práce 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 01.07.2019 17.07.2019 Faktúra
DF-42/0380/19 za pitnu vodu 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 29.06.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0358/19 za odtsravované obedy zamestnancov 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 158,40 € 28.06.2019 17.07.2019 Faktúra