Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7017

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0129/21 el.energia 5/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 22,36 € 06.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0128/21 mobily Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 225,92 € 06.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0126/21 PHM Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SLOVNAFT, a.s. 31322832 160,03 € 05.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0125/21 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 264,00 € 05.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0123/21 plyn 5/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 943,00 € 04.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0124/21 plyn 5/2021 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 489,00 € 04.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0122/21 poplatky za telefón Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 39,53 € 04.05.2021 04.06.2021 Faktúra
DF-42/0121/21 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 23,90 € 04.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0120/21 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 110,64 € 03.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0127/21 pitný režim SF Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 43,20 € 03.05.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0118/21 služby PO 4/21 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREcontrol s.r.o. 46388915 118,80 € 30.04.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0119/21 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 144,70 € 30.04.2021 28.05.2021 Faktúra
DF-42/0116/21 správa servera+servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 576,00 € 30.04.2021 13.05.2021 Faktúra
DF-42/0117/21 správa servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 170,00 € 30.04.2021 13.05.2021 Faktúra
DF-42/0112/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 82,70 € 28.04.2021 13.05.2021 Faktúra
DF-42/0113/21 suroviny KUCH Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,35 € 28.04.2021 13.05.2021 Faktúra
DF-42/0114/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 170,11 € 28.04.2021 13.05.2021 Faktúra
DF-42/0115/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Danubius s.r.o. 17643732 85,27 € 28.04.2021 13.05.2021 Faktúra
DF-42/0111/21 vodné,stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 84,71 € 23.04.2021 13.05.2021 Faktúra
DF-42/0110/21 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 23.04.2021 05.05.2021 Faktúra