Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0089/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 28,56 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF-42/0088/19 za upratovacie práce na 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF-42/0087/19 za odstravovavé obedy zamestnancov SOŠ za 2/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 154,00 € 22.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DF-42/0085/19 za poskytnuté služby počítačovej siete SANETza obd 1-3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DF-42/0084/19 vodné ,stočné za 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 207,89 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DF-42/0083/19 za tlačivá Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 18,40 € 19.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DF-42/0086/19 Za dodanie pasportu stavby "Rekonštrukcia a investičná podpora COVP -objekt Harmincová, na zákl Zmluvy o dielo 05/2015, dodatku č.2 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 18 516,00 € 18.02.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0081/19 za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v objekte SOŠ Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 199,80 € 18.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DF-42/0080/19 za opakovanú dodávku elektriny Rača 02/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0077/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 24,96 € 14.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0079/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 37,80 € 14.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0076/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 14.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0074/19 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 19,80 € 14.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0073/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 74,04 € 14.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0082/19 za výkon odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v objekte SOŠ Na pántoch Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 204,00 € 13.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DF-42/0070/19 za elektrinu na obd 1/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 739,93 € 12.02.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0078/19 za výkon BTS 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 12.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0068/19 telekmunikačné poplatky za 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 220,56 € 12.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0075/19 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 51,15 € 11.02.2019 22.02.2019 Faktúra
DF-42/0072/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BAGETA - Ing. Gottschall 30104424 78,00 € 11.02.2019 22.02.2019 Faktúra