Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6324

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0497/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 90,54 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0495/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 28,50 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0494/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0493/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 26.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0485/19 poplatok za seminár Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VESNA, neziskov org. 36076911 79,98 € 26.09.2019 26.09.2019 Faktúra
DF-42/0491/19 za rekonštrukciu hlavného schodišťa školy na Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Media Max, s.r.o. 35699299 7 544,76 € 25.09.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0490/19 havarijné poistenie MV Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,20 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0488/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0487/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0486/19 nákup kovových lavičiek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 408,00 € 24.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0489/19 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 69,84 € 23.09.2019 02.10.2019 Faktúra
DF-42/0481/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0482/19 za seminár PAM dňa 19.09.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0480/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 30,80 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0479/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 524,47 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0478/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,60 € 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0477/19 za služby - doplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pandan,s.r.o. 47866284 0,05 € 19.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0476/19 vodné stočné za 8/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 15,60 € 18.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0473/19 nákup čistiacich potrieb do kávovarov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 142,20 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra
DF-42/0475/19 vodné stočné za 8/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 178,92 € 16.09.2019 30.09.2019 Faktúra