Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0076/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 98,72 € 25.02.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0077/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 113,21 € 25.02.2020 17.03.2020 Faktúra
DF-42/0070/20 vodné, stočné Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VISSONE,s.r.o. 35765992 22,30 € 24.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0069/20 odvoz odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 264,00 € 24.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0072/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 161,52 € 17.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0073/20 ročný poplatok 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cech pekarov a cukrarov 35592931 60,00 € 17.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0071/20 počítačová sieť SANET 1-3/20 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 16.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0074/20 ročný poplatok 2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská živnostenská komora, krajská zložka BA 36145581 20,00 € 14.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0062/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 56,16 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0064/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0063/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 171,34 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0067/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 86,06 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0065/20 nákup surovín K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 361,35 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0066/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 59,38 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0068/20 pranie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 463,20 € 12.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0059/20 nákup inventáru CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 205,20 € 11.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0058/20 nákup surovín CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 46,80 € 11.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0061/20 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Telgárt Services s.r.o. 44542259 5 460,00 € 11.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0060/20 inventár pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 223,13 € 11.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DF-42/0055/20 pitná voda 1/2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 51,70 € 10.02.2020 29.02.2020 Faktúra