Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0296/19 oprava chladiaceho zariadenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Robert PERNESCH 14008998 117,60 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0295/19 servis a oprava kávovaru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Daniel Scheibenreif - CoffeeTec 45613656 131,70 € 31.05.2019 19.06.2019 Faktúra
DF-42/0293/19 dodanie spotrebného materiálu k monitorom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 144,00 € 29.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DF-42/0292/19 dodanie a montáž žaluzií Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. 51203405 184,78 € 29.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DF-42/0294/19 nákup inventáru na PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 592,46 € 29.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DF-42/0291/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 28.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DF-42/0290/19 za prenájom kopirky 5/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 27.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DF-42/0288/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 106,20 € 27.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DF-42/0287/19 za prenájom FunFace fotoboxu na akciu "Učiteľský piknik" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Karol Malý - FunFace 50893777 616,00 € 27.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DF-42/0289/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 263,98 € 24.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DF-42/0286/19 za opravu vozidla Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AC max,s.r.o 46565191 250,00 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0285/19 za služby - prenájom atrakcií - na podujatí "Učiteľský piknik" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AZAD s.r.o. 35941430 510,00 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0284/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0283/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 161,64 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0282/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0281/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 47,52 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0280/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,56 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0279/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 71,86 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0278/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 27,79 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra
DF-42/0277/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,10 € 24.05.2019 30.05.2019 Faktúra