Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0568/18 za opakovanú dodávku plynu Farského 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 04.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0566/18 správa servera a ostatné časové úkony za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 616,80 € 03.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0565/18 odstravované obedy zamestnancov za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 235,40 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0563/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 265,26 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0562/18 za baliaci materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 119,78 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0560/18 mesačný prenájom kopírky 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0559/18 mesačný prenájom a vyúčtovanie vyhotovených kopii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 83,29 € 30.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0558/18 upratovačské práce za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 305,82 € 28.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0557/18 upratovačské práce za 6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0556/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 133,20 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0555/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0554/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 88,00 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0561/18 za tlač samolepiacich folii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAPRINT, s.r.o. 46158502 48,00 € 27.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0551/18 uverejnenie inzerátu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 288,00 € 27.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0553/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 59,40 € 26.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0550/18 nákup odbornej literatury Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 17323266 12,60 € 26.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0552/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 38,52 € 23.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0548/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 170,05 € 23.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0549/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 13,14 € 23.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0541/18 Za fotodokumentáciu jedál albánskej kuchyne a uverejnenie v GASTRO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Desana Dudášová 17489661 50,00 € 22.11.2018 06.12.2018 Faktúra