Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6324
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0434/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 170,11 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0433/19 | zhotovenie elektr.prívodov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Hollý | 41120841 | 215,00 € | 02.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0431/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 136,32 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0430/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0429/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 30,80 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0428/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 107,98 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0427/19 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 36,00 € | 28.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/19 | rekonštrukcia chodníkov v areali školy a výmena vstupných brán | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STAR POINT s.r.o. | 36722839 | 28 678,40 € | 26.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0426/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LESAFFRE Slovensko, a.s. | 31724701 | 97,80 € | 26.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0437/19 | PZP za MV DOBLO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wustenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 84,15 € | 23.08.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/19 | nákup spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 93,42 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/19 | vodné stočné za 7/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 13,38 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0416/19 | predplatné za časopisu HORECA | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MAFRA Slovakia a.s. | 31333524 | 34,80 € | 23.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/19 | dodanie manažment zariadenia pre WIFI siť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 192,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0422/19 | dodanie IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 853,58 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/19 | montáž IP zariadení | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 360,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0420/19 | dodanie monitoru a príslušenstvo k PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 428,10 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/19 | dodanie servera SYNOLOGY | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 986,00 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0418/19 | nákup učebných pomôcok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 273,60 € | 22.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/19 | nákup inventaru Indukčný sporák s elektrickou rúrou | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA, spol. s r.o. | 35782161 | 13 046,40 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra |