Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6324

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0414/19 za výkon zodpovednej osoby za 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 20.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0413/19 za poskytnuté služby počítač.siete 7-9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 20.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0410/19 oprava MV S Octavia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. 31319459 333,95 € 16.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0409/19 vodné stočné za 7/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 120,96 € 16.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0412/19 vypracovanie a dodanie študie k úprave priestorov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Vladimír Kubiš 31809383 1 170,00 € 14.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0405/19 za telekomunikačné služby 7/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,20 € 12.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0408/19 Dodanie obrazových rám Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STOPA-WOOD-WORK s.r.o. 52337936 118,50 € 12.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0407/19 dodávka a montáž okien a dverí Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KELLWITT s.r.o. 47444029 6 933,99 € 12.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0399/19 za služby v oblasti PO za 7/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 09.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0396/19 za elektrickú energiu 7/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 976,68 € 08.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0400/19 upratovačské práce za 7/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 08.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0398/19 oprava EZS Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 300,96 € 08.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0397/19 telekomunikačné poplatky za 7/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 235,54 € 08.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0394/19 za elektrickú energiu 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 07.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0395/19 za elektrickú energiu 7/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 450,49 € 06.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0393/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 8/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 06.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0392/19 za opakovanú dodávku plynu na obd 8/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 06.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0391/19 nákup monitoru a súčiastok k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 306,50 € 06.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0390/19 nákup spotrebičov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOP LINE 2000,spol.s r.o. 35968150 3 399,00 € 05.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0389/19 oprava počítača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 71,60 € 02.08.2019 28.08.2019 Faktúra