Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0177/19 | nákup čistiacich potrieb pre cvičnú kuchyňu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 104,87 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0175/19 | za programovanie EZS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 45,60 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0174/19 | za opakovanú dodávku plynu Farského 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0173/19 | za opakovanú dodávku plynu Rača 4/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0170/19 | prezutie vozidiel | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & F AUTOSERVIS s.r.o. | 50185403 | 165,00 € | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0171/19 | upratovačské práce za 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 31.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0169/19 | za odstravované obedy zamestnancov 3/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 206,80 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0165/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 39,40 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0164/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 43,20 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0163/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 120,72 € | 29.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0098/19 | nákup čistiacich potrieb a inventáru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 80,23 € | 28.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0168/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 17,61 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0167/19 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 33,12 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0166/19 | nákup surovín pre CV, K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,99 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0161/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 26,00 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0160/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,50 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0159/19 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 120,24 € | 27.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0157/19 | spracovanie videozáznamu z akcie Ruská kuchyňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VIDEOPRESSAGENCY s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 26.03.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0155/19 | poplatok za seminár PAM zo dňa 22.3.2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0133/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,23 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra |