Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0586/18 vyúčtovanie za dodávku plynu Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 104,24 € 11.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0587/18 nákup spotrebného materiálu - samolepky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ABAmet, s.r.o. 47966947 18,00 € 11.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0594/18 cateringové služby na podujetie "Vianočná kapustnica učiteľov" zo dňa 4.12.2018 v priestoroch Starej Tržnice Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SEBA, Senator Banquets, s.r.o. 35715782 10 880,40 € 11.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0595/18 za služby spojené s podujatím " Vianočná kapustnica učiteľov" zo dňa 4.12.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stará Tržnica 42362008 2 510,00 € 11.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0583/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 58,02 € 10.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0585/18 nákup minerálok na akciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 531,22 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0584/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 109,20 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0582/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 159,19 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0581/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 119,38 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0580/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0577/18 oprava sporáka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA SK, s r.o. 31350658 60,00 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0579/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 123,20 € 07.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0575/18 za telekonunikačné poplatky 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 218,18 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0572/18 telekomunikačné poplatky za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 69,26 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0576/18 za výkon BTS za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0574/18 za prenájom kopírky 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0571/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 132,20 € 05.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0573/18 za pitnú vodu 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 27,00 € 05.12.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0570/18 za služby v oblasti PO za 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 04.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0569/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 04.12.2018 27.12.2018 Faktúra