Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5828

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0440/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 69,84 € 28.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0439/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 415,59 € 28.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0444/18 Nákup čistiacich potrieb pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 62,42 € 26.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0450/18 za výmenu oleja MV Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 234,00 € 25.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0449/18 za výmenu oleja MV Š Octavia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 140,00 € 25.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0447/18 vodné stocne za 8/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 20,06 € 24.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0446/18 vyhotovenie a dodanie vizitiek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IM Print SK s.r.o. 35824468 36,00 € 24.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0448/18 Seminar PAM 33,04 zo dňa 21.9.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 24.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0438/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 21.09.2018 22.10.2018 Faktúra
DF-42/0437/18 nákup spotrebného materiálu pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 21,55 € 21.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0436/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 120,12 € 21.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0434/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 23,76 € 21.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0435/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 70,40 € 21.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0431/18 vodné stočné za 8/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 223,49 € 19.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0430/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 38,40 € 19.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0429/18 nákup učebníc Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 17323266 1 099,50 € 19.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0433/18 vodné za 8/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 111,46 € 18.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0416/18 PZP za MV BA 423OX Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 84,15 € 17.09.2018 19.11.2018 Faktúra
DF-42/0432/18 prenájom kopírky za 8/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 17.09.2018 04.10.2018 Faktúra
DF-42/0428/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 17.09.2018 24.09.2018 Faktúra