Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0010/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 71,16 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0009/19 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 125,92 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0008/19 za výkon zodpovednej osoby za 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 16.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0003/19 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 59,40 € 15.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0007/19 zameranie, dodanie a montáž žaluzii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. 51203405 250,98 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0006/19 licencia PRESTO na r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 3Xcore, s.r.o. 44163746 228,00 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0005/19 odvoz a likvidácia odpadu Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEST Service s.r.o. 47393092 360,00 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0623/18 vodné stočné za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 207,89 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0622/18 upratovačské práce za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0004/19 zálohová platba za elektrinu za 1/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0002/19 vyúčtovanie elektriny za 12/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 28,04 € 11.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0621/18 oprava a servis zariadenia Energy Saver Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Betes spol. s r.o. 34127364 72,00 € 11.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0618/18 za služby v oblasti PO za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 118,80 € 08.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0617/18 za výkon BTS za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 08.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0616/18 telekomunikačné poplatky za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 215,77 € 08.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0614/18 nákup šatníkových skríň Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ABAmet, s.r.o. 47966947 271,36 € 08.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0619/18 správa servera a ostatné časové ukony za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 07.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0001/19 dodanie a inštalácia bezpečnostného systému Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY 40699731 318,00 € 07.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0615/18 telekomunikačné poplatky za 12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,26 € 07.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0613/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 287,11 € 28.12.2018 04.02.2019 Faktúra