Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0548/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 170,05 € 23.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0549/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 13,14 € 23.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0541/18 Za fotodokumentáciu jedál albánskej kuchyne a uverejnenie v GASTRO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Desana Dudášová 17489661 50,00 € 22.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0547/18 za elektrickú energiu 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 69,10 € 21.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0543/18 nákup spotrebného materiálu - odvápňovacie tablety Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 56,88 € 21.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0546/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 21.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0545/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 122,28 € 21.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0544/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 21.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0542/18 nákup šatníkových skríň Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ABAmet, s.r.o. 47966947 1 900,00 € 20.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0540/18 služby počítačovej siete SANET za 10-12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0538/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 78,54 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0539/18 vodné stočné Rača za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 49,04 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0537/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 286,20 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0536/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 33,60 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0535/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 25,68 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0534/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 176,90 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0533/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 96,95 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0532/18 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 134,52 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0531/18 nákup CD prehrávačov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EURONICS - TPD, Farského 26 Bratislava 11790547 149,98 € 15.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0530/18 nákup športových potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TRINET Corp., s.r.o. 36362786 590,20 € 15.11.2018 27.11.2018 Faktúra