Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0143/19 oprava komínových telies v objekte PV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMAPOS, s.r.o. 35829613 3 592,44 € 18.03.2019 04.04.2019 Faktúra
DF-42/0137/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 35,82 € 15.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0142/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 82,14 € 15.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0141/19 nákup učebných pomôcok - literatúra Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 17323266 686,00 € 15.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0140/19 odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenie v objektoch SOŠ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ELRETO s.r.o. 44736622 2 235,52 € 15.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0138/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 15.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0139/19 za elektrinu 2/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 531,60 € 14.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0136/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 14.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0135/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 307,67 € 14.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0134/19 za opakovanú dodávku elektriny Rača 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0131/19 za výkon zodpovednej osoby za 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 12.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0130/19 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 22,56 € 12.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0129/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 12.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0128/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 25,96 € 12.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0127/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 70,64 € 12.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0126/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 70,56 € 12.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0125/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 24,95 € 12.03.2019 21.03.2019 Faktúra
DF-42/0122/19 vodné stočné za 1/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 37,90 € 11.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0106/19 členský poplatok za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cech pekarov a cukrarov 35592931 60,00 € 08.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0108/19 za opakovanú dodávku plynu Farského 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 08.03.2019 21.03.2019 Faktúra