Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0204/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0201/18 | vodné stočné za 3/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 312,66 € | 17.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 33,00 € | 16.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0199/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 84,24 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0198/18 | vodné za 3/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 40,13 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0189/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0196/18 | za spracovanie videozáznamu z akcie "Dni českej kuchyne" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠUŠKA production s.r.o. | 47693614 | 250,00 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0195/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 29,74 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0193/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0190/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 29,74 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0188/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 18,25 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0192/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 35,20 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0191/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 22,00 € | 12.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0187/18 | stravné lístky za 4/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 61,20 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0186/18 | kontrola a čistenie dymovodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0185/18 | za odborné skúšky technických zariadení OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0184/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BAGETA - Ing. Gottschall | 30104424 | 102,12 € | 11.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0182/18 | elektrina za 3/2018 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 519,42 € | 10.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0183/18 | vyúčtovanie elektriny za 3/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -29,52 € | 10.04.2018 | 21.05.2018 | Faktúra |