Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0556/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 133,20 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0555/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 77,76 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0554/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 88,00 € 28.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0561/18 za tlač samolepiacich folii Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 RAPRINT, s.r.o. 46158502 48,00 € 27.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0551/18 uverejnenie inzerátu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 288,00 € 27.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0553/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 59,40 € 26.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0550/18 nákup odbornej literatury Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 17323266 12,60 € 26.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0552/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 38,52 € 23.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0548/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 170,05 € 23.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0549/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 13,14 € 23.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0541/18 Za fotodokumentáciu jedál albánskej kuchyne a uverejnenie v GASTRO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Desana Dudášová 17489661 50,00 € 22.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0547/18 za elektrickú energiu 11/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 69,10 € 21.11.2018 27.12.2018 Faktúra
DF-42/0543/18 nákup spotrebného materiálu - odvápňovacie tablety Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 56,88 € 21.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0546/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 21.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0545/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 122,28 € 21.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0544/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 21.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0542/18 nákup šatníkových skríň Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ABAmet, s.r.o. 47966947 1 900,00 € 20.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0540/18 služby počítačovej siete SANET za 10-12/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 19.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0538/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 78,54 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF-42/0539/18 vodné stočné Rača za 10/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 49,04 € 16.11.2018 06.12.2018 Faktúra