Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0101/18 predplatné za casopis MS Direktor za r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 126,48 € 01.03.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0098/18 za odstravované obedy zamestnancov 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 193,60 € 28.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0096/18 za prenájom 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 28.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0097/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 22,00 € 28.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0107/18 preprava na LK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Nelly tour, s.r.o 47364734 970,00 € 27.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DF-42/0095/18 členský poplatok za 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cech pekarov a cukrarov 35592931 60,00 € 26.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0094/18 členský príspevok na r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociacia stredných odborných skôl Slovenska 37857665 30,00 € 23.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0093/18 nákup obalového materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 19,80 € 22.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0092/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 226,26 € 22.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0091/18 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 31,50 € 22.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0089/18 nákup hygienického a spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 162,05 € 21.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DF-42/0090/18 vodné stočné za 1/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 98,08 € 20.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DF-42/0088/18 vodné stočné za 1/2018 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 91,39 € 20.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DF-42/0087/18 služby počítačovej siete SANET za 1-3/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 20.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DF-42/0086/18 nákup tlačív k maturitám Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 17,20 € 20.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DF-42/0085/18 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 94,60 € 19.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DF-42/0084/18 nákup obalového materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 31,50 € 19.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DF-42/0083/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 50,57 € 19.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DF-42/0082/18 výdavky za Lk v obd 11.2.-16.2.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s 17922372 4 504,50 € 19.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DF-42/0081/18 za výkon zodpovednej osoby za 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 19.02.2018 05.03.2018 Faktúra