Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7017

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0692/19 vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie projektu Prekrytie terasy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Vladimír Kubiš 31809383 3 000,00 € 19.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0691/19 dodávka a montáž barového pultu do učebne stolovania Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DL Profi,s.r.o. 47533382 4 914,00 € 19.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0694/19 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 137,65 € 18.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0690/19 nákup náramkov na akciu Viančná kapustnica Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Total Wristbands s.r.o. 46406344 18,00 € 18.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0689/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0688/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 169,92 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0687/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 69,81 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0686/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,60 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0684/19 montáž a dodanie IP kamery Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 474,00 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0683/19 vodné stočné za 11/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 341,64 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0682/19 nákup vlajok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Signo, s.r.o. 43930824 211,44 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0681/19 tesnenie na pec Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ľubomír Podsedník ISP 33208255 81,60 € 17.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0685/19 seminar PAM zo dňa 13.12.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 16.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0680/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 13.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0679/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 86,40 € 13.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0678/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 58,08 € 13.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0677/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DELIKATESS s.r.o 47700998 178,34 € 13.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0676/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 129,02 € 13.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0675/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 139,14 € 13.12.2019 02.01.2020 Faktúra
DF-42/0674/19 nákup baliaceho materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 137,34 € 13.12.2019 02.01.2020 Faktúra