Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0618/18 | za služby v oblasti PO za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0617/18 | za výkon BTS za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0616/18 | telekomunikačné poplatky za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 215,77 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0614/18 | nákup šatníkových skríň | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ABAmet, s.r.o. | 47966947 | 271,36 € | 08.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0619/18 | správa servera a ostatné časové ukony za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 540,00 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/19 | dodanie a inštalácia bezpečnostného systému | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY | 40699731 | 318,00 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0615/18 | telekomunikačné poplatky za 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 65,26 € | 07.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0613/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 287,11 € | 28.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0612/18 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 121,28 € | 28.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0611/18 | prenájom kopírky za 12/2018 a vyúčtovanie vyhotovených fotokopii za 10-12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 230,77 € | 27.12.2018 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0610/18 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 489,46 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0609/18 | za odstravované obedy zamestnancov 12/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Spojená škola internátna | 51278154 | 123,20 € | 21.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0608/18 | nákup inventáru | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DUAL Slovakia,s.r.o. | 35705451 | 1 135,15 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0606/18 | nákup učebníc cudzieho jazyka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 182,92 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0605/18 | odvoz a likvidácia odpadu z EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 2 784,00 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0604/18 | nákup inventáru - vestfrost mraznička | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HOTELTEC, s.r.o. | 36627593 | 934,80 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0607/18 | zabezpčenie stolov na podujatie "Vianočná kapustnica učiteľov" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Racing Agency s.r.o. | 36474789 | 1 188,00 € | 19.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0603/18 | vodné stočné za 11/2018 Farskeho | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 205,67 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0602/18 | vodné stočné za 11/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 46,81 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0601/18 | nákup inventáru - chladiaca skriňa | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GASTROLUX s.r.o. | 36413186 | 838,80 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra |