Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0160/18 za opakovanú dodávku plynu Farského 4/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 04.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DF-42/0159/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 4/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 04.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DF-42/0158/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincová 4/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 566,00 € 04.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DF-42/0164/18 nákup surovín pre kuchyňu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 286,13 € 04.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0163/18 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 41,82 € 04.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0162/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 96,61 € 04.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0155/18 nákup spotrebného materiálu pre pracoviská odbornej výchovy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav Németh -ml. 40557219 1 169,14 € 28.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0154/18 za odstravované obedy zamestnancov SOŠ za 3/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 151,80 € 28.03.2018 24.04.2018 Faktúra
DF-42/0153/18 za opravu plynových zariadení a odstránenie havárie na UK v objekte SOŠ Na Pántoch Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ladislav NÉMETH 47830271 1 000,00 € 23.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0152/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 20,62 € 23.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0148/18 za čistiace a upratovacie práce za 2/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 23.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0151/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 95,33 € 22.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0150/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 22.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0149/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 192,58 € 22.03.2018 19.04.2018 Faktúra
DF-42/0147/18 vodné stočné za 2/2018 Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 261,43 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DF-42/0146/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BAGETA - Ing. Gottschall 30104424 102,12 € 21.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DF-42/0145/18 poistné majetku za 4/2018 až 4/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 1 776,00 € 20.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DF-42/0144/18 nákup príslušenstva k telefonom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 151,91 € 20.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DF-42/0143/18 vodné stočné za 2/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 84,71 € 20.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DF-42/0142/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 132,35 € 19.03.2018 19.04.2018 Faktúra