Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0401/18 | asc rozvrhy 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/18 | za vypracovanie projektu prestavebné povolenie v zmylse Zml.o dielo 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 9 727,68 € | 05.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/18 | revízia elektrických spotrebičov v objekte školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 309,20 € | 05.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/18 | za upratovačské práce 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/18 | za upratovačské práce 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/18 | telekomunikačné poplatky za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,30 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/18 | nákup tabletov a ochranných puzdier na zákl. Z_201833870 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 260,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/18 | správa servera a ostatné časové úkony za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/18 | nákup - kancelársky papier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 138,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 9,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 580,70 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/18 | nákup palacinkovača CFE400 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA, spol. s r.o. | 35782161 | 388,80 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0394/18 | za opakovanú dodávku plynu Harmincová 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/18 | za opakovanú dodávku plynu Farského 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 963,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/18 | za opakovanú dodávku plynu Rača 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 071,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 61,60 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0381/18 | predplatné za časopis MANAZMENT školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 31348262 | 72,00 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 38,52 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/18 | dodávka a montáž žaluzií | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. | 51203405 | 185,50 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/18 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 131,00 € | 03.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra |