Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0201/19 za opravu auta Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Martin Čisárik - MČ CAR AUDIO & SECURITY 40699731 49,00 € 10.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0256/19 poistenie majetku Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 78,39 € 09.04.2019 23.05.2019 Faktúra
DF-42/0191/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 103,38 € 09.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0189/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 09.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0185/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 9,00 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0200/19 telekomunikačné poplatky za 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 219,56 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0199/19 telekomunikačné poplatky za 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 62,87 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0198/19 za spotrebu elektriny za 3/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 700,48 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0194/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,00 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0193/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 27,52 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0192/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 152,02 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0190/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 71,28 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0188/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 64,80 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0187/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 129,02 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0186/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 106,07 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0184/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 35,49 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0183/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DEKORO s.r.o. 46336133 24,95 € 08.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0195/19 za výkon BTS 3/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 05.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0196/19 za opakovanú dodávku elektriny Farského 4/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 30,00 € 04.04.2019 25.04.2019 Faktúra
DF-42/0180/19 správa servera za 3/2019 a ostatné časové úkony v mesiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 04.04.2019 24.04.2019 Faktúra