Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0418/18 | za výkon zodpovednej osoby za 9/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0417/18 | nákup čistiacich potrieb pre POV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 361,91 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/18 | za vypracovanie dokumentácie GDPR | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 99,74 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/18 | za služby v oblasti PO za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 10.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/18 | čokoládovar DELICE | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 351,74 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 50,70 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/18 | telekomunikačné popl. za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,43 € | 07.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0401/18 | asc rozvrhy 2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 63,00 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/18 | za vypracovanie projektu prestavebné povolenie v zmylse Zml.o dielo 09/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 9 727,68 € | 05.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0423/18 | revízia elektrických spotrebičov v objekte školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELRETO s.r.o. | 44736622 | 1 309,20 € | 05.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/18 | za upratovačské práce 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/18 | za upratovačské práce 7/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/18 | telekomunikačné poplatky za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 225,30 € | 05.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0421/18 | nákup tabletov a ochranných puzdier na zákl. Z_201833870 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HENRYSO, s.r.o. | 50687115 | 1 260,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/18 | správa servera a ostatné časové úkony za 8/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 480,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/18 | nákup - kancelársky papier | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 138,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 9,00 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 580,70 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/18 | nákup palacinkovača CFE400 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA, spol. s r.o. | 35782161 | 388,80 € | 04.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra |