Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7019

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0428/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 107,98 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0427/19 nákup spotrebného materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 36,00 € 28.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0432/19 rekonštrukcia chodníkov v areali školy a výmena vstupných brán Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 STAR POINT s.r.o. 36722839 28 678,40 € 26.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0426/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LESAFFRE Slovensko, a.s. 31724701 97,80 € 26.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0437/19 PZP za MV DOBLO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 84,15 € 23.08.2019 17.09.2019 Faktúra
DF-42/0415/19 nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J.J.Darboven s.r.o 35699388 93,42 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0417/19 vodné stočné za 7/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 13,38 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0416/19 predplatné za časopisu HORECA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MAFRA Slovakia a.s. 31333524 34,80 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0423/19 dodanie manažment zariadenia pre WIFI siť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 192,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0422/19 dodanie IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 853,58 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0421/19 montáž IP zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 360,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0420/19 dodanie monitoru a príslušenstvo k PC Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 428,10 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0419/19 dodanie servera SYNOLOGY Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 986,00 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0418/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 273,60 € 22.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0424/19 nákup inventaru Indukčný sporák s elektrickou rúrou Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KEMA, spol. s r.o. 35782161 13 046,40 € 21.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0414/19 za výkon zodpovednej osoby za 8/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 20.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0413/19 za poskytnuté služby počítač.siete 7-9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 20.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0410/19 oprava MV S Octavia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. 31319459 333,95 € 16.08.2019 02.09.2019 Faktúra
DF-42/0409/19 vodné stočné za 7/2019 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 120,96 € 16.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0412/19 vypracovanie a dodanie študie k úprave priestorov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Vladimír Kubiš 31809383 1 170,00 € 14.08.2019 28.08.2019 Faktúra