Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0394/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincová 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0393/18 za opakovanú dodávku plynu Farského 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0392/18 za opakovanú dodávku plynu Rača 9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0399/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 61,60 € 04.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0381/18 predplatné za časopis MANAZMENT školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wolters Kluwer, s.r.o. 31348262 72,00 € 03.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0390/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 38,52 € 03.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0386/18 dodávka a montáž žaluzií Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZÁMKOVÉ CENTRUM s.r.o. 51203405 185,50 € 03.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0391/18 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 131,00 € 03.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0389/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 174,94 € 03.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0388/18 nákup spotrebného materiálu pre OV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 64,20 € 03.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0405/18 dodanie a montáž skrinovej zostavy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIDOOR s.r.o. 47379600 2 560,00 € 27.08.2018 24.09.2018 Faktúra
DF-42/0385/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 27.08.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0384/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 53,87 € 27.08.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0383/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 180,49 € 27.08.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0382/18 nákup hygienického materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 187,63 € 27.08.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0380/18 predplatné za časopis HORECA Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MAFRA Slovakia a.s. 31333524 34,80 € 22.08.2018 19.09.2018 Faktúra
DF-42/0387/18 stavebné povolenie objektov - na základe Zmluvy o dielo č. 09/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 6 988,80 € 21.08.2018 12.10.2018 Faktúra
DF-42/0379/18 vodné stočné za 7/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 241,32 € 20.08.2018 10.09.2018 Faktúra
DF-42/0378/18 vodné stočné za 7/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 11,15 € 20.08.2018 10.09.2018 Faktúra
DF-42/0377/18 za služby počítačovej siete SANET za 7-9/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 20.08.2018 10.09.2018 Faktúra