Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7019
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0405/19 | za telekomunikačné služby 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 60,20 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/19 | Dodanie obrazových rám | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | STOPA-WOOD-WORK s.r.o. | 52337936 | 118,50 € | 12.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0407/19 | dodávka a montáž okien a dverí | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KELLWITT s.r.o. | 47444029 | 6 933,99 € | 12.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0399/19 | za služby v oblasti PO za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 118,80 € | 09.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/19 | za elektrickú energiu 7/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,68 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0400/19 | upratovačské práce za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 08.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0398/19 | oprava EZS Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jan Zamecnik | 11890118 | 300,96 € | 08.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/19 | telekomunikačné poplatky za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235,54 € | 08.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0394/19 | za elektrickú energiu 8/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/19 | za elektrickú energiu 7/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,49 € | 06.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0393/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 8/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 676,00 € | 06.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/19 | za opakovanú dodávku plynu na obd 8/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 034,00 € | 06.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/19 | nákup monitoru a súčiastok k PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 306,50 € | 06.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0390/19 | nákup spotrebičov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOP LINE 2000,spol.s r.o. | 35968150 | 3 399,00 € | 05.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0389/19 | oprava počítača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 71,60 € | 02.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/19 | správa servera, ostatné časové úkony za 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet services s.r.o. | 52346315 | 598,00 € | 02.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0406/19 | poistné za MV F Ducato 8/2019-2/2020 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 122,70 € | 01.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0402/19 | za prerábku ústredného kurenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 1 231,60 € | 01.08.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0404/19 | dodávka a montáž obkladu stien v telocvični SOŠ na Farskeho | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KORATEX a.s. | 31332277 | 1 637,20 € | 30.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0403/19 | oprava MV Fiat Doblo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SEDIHA s.r.o. | 45843678 | 368,11 € | 29.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra |