Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0338/18 za opakovanú dodávku plynu Farského 7/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 06.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0337/18 za opakovanú dodávku plynu Harmincova 7/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 343,00 € 06.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0336/18 telekomunikačné poplatky za 6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 42,56 € 06.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0333/18 za odstravované obedy zamestnancov SOŠ za 6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 198,00 € 29.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0332/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 311,52 € 28.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0331/18 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 48,79 € 28.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0330/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 33,00 € 26.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0329/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 19,44 € 26.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0328/18 nákup inventáru pre štud odbor čašník Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 529,20 € 25.06.2018 25.07.2018 Faktúra
DF-42/0327/18 vodné stočné za 5/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 84,71 € 25.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0325/18 za výkon zodpovednej osoby za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 22.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0326/18 za poistenie majetku Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 180,72 € 21.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0324/18 nákup tlačív na šk. r. 2018/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 65,51 € 20.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0322/18 poistenie notebookov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 72,58 € 19.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0321/18 za výkon zodpovednej osoby za 6/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 18.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0320/18 oprava a nastavenie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 300,00 € 15.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0319/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 38,88 € 15.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0318/18 vodné stočné za 5/2018 Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 259,16 € 13.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0316/18 za čistiace a upratovačské práce za 5/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 13.06.2018 29.06.2018 Faktúra
DF-42/0317/18 sťahovacie práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pressburg moving s.r.o. 51297761 220,00 € 13.06.2018 29.06.2018 Faktúra