Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0275/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 85,80 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0274/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Anton Orbán | 32069006 | 12,31 € | 24.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/18 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 51,00 € | 23.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/18 | oprava chladiaceho boxu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 126,00 € | 23.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/18 | členský príspevok za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 22.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/18 | vodné stočné za 4/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 98,08 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 19,44 € | 21.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0268/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 6,12 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Novogal a.s. | 00199567 | 38,88 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/18 | spotrebná materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 37,00 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 66,60 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 22,00 € | 18.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/18 | odborná prehliadka technických zariadení na EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 204,00 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/18 | za služby počítačovej siete SANET za 4-6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/18 | nákup spotrebného a čistiaceho materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J.J.Darboven s.r.o | 35699388 | 148,56 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/18 | za upratovacie a čistiace práce za mes 4/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/18 | za upratovacie a čistiace práce za mes 3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/18 | vodné stočné za 4/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 281,46 € | 16.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 95,56 € | 16.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 109,12 € | 16.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |