Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0056/18 členský príspevok za r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava 36145581 5,00 € 09.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0061/18 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 31,50 € 08.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DF-42/0079/18 nákup tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 57,60 € 07.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0058/18 telekomunikačné poplatky za 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,68 € 07.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0059/18 za služby v oblasti PO za mesiac 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 07.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0057/18 telekomunikačné poplatky za 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 247,82 € 07.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0052/18 telekomunikačné popl za 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 88,46 € 06.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0060/18 odborná literatúra Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 31,30 € 06.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0053/18 stravné lístky za 2/2018 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 68,40 € 06.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0054/18 upratovačské práce za 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 06.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0055/18 za výkon školenia obsluhy technických zariadení VTZ-TZ,PZ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 70,00 € 05.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0043/18 správa servera a ďalšie úkony v mesiaci 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0051/18 členský poplatok za r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 33,00 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0044/18 predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JurisDAT - M.Medlen 11821973 25,00 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra
DF-42/0050/18 poplatok za inzerciu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. 35790253 190,80 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0049/18 nákup surovín pre MV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 39,92 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0048/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 2/2018 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 566,00 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0047/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 2/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 071,00 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0046/18 za opakovanú dodávku plynu na obd. 2/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 963,00 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0045/18 nákup vlajok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Signo, s.r.o. 43930824 205,44 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra