Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0602/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 45,97 € 12.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0599/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 30,80 € 12.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0586/17 zálohová platba za elektrinu 12/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 12.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0598/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 69,12 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0597/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 105,11 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0596/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 22,37 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0595/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 11/2017 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 587,12 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0590/17 za nákup pitnej vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk 40351386 31,50 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0591/17 predplatné za časopis PEKÁRSTVO a CUKRÁRSTVO na r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 LV PROMO, spol.s r.o. 35977264 105,60 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0592/17 poistné majetku za 1-6/2018 EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 395,33 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0589/17 za stravovanie účastníkov podujatia " Trendy v cukrárskej a pekárskej výrobe" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stredná odborná škola Kežmarok 00159468 36,00 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0588/17 za ubytovanie účastníkov podujatia " Trendy v cukrárskej a pekárskej výrobe" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stredná odborná škola Kežmarok 00159468 23,40 € 11.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0593/17 telekomunikačné poplatky za 11/2017 EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,70 € 07.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0585/17 za vrátené stravné poukážky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EDENRED Slovakia, s.r.o 31328695 -2,07 € 06.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0577/17 nákup obalového materiálu pre CV a PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ESPACK,spol. s r.o. 35977167 114,58 € 06.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0584/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 64,80 € 06.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0583/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 42,13 € 06.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0582/17 nákup obalového materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 74,00 € 06.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0580/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 126,48 € 06.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0579/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 97,50 € 06.12.2017 02.01.2018 Faktúra