Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0558/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 97,20 € 30.11.2017 28.12.2017 Faktúra
DF-42/0562/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 43,00 € 30.11.2017 28.12.2017 Faktúra
DF-42/0555/17 poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za 11/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 29.11.2017 20.12.2017 Faktúra
DF-42/0556/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 59,98 € 28.11.2017 20.12.2017 Faktúra
DF-42/0552/17 nákup tovaru - pamäte do servera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 489,60 € 28.11.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0557/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 57,71 € 28.11.2017 20.12.2017 Faktúra
DF-42/0551/17 nákup športových potrieb na 7. ročník celoškolského Olympijského športového dňa Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SportObchod.cz s.r.o 26904241 510,88 € 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0554/17 PZP na MV BA 563MJ za obd. 05.02.2018-05.02.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 89,00 € 24.11.2017 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0553/17 PZP na MV BA 624XU za obd. 05.02.2018-05.02.2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 109,00 € 24.11.2017 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0545/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 38,52 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0550/17 členský príspevok za 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROPEA SLOVAKIA 45010030 100,00 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0549/17 nákup obalového materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 75,00 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0548/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 35,26 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0547/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 115,78 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0546/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 26,87 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0544/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 63,60 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0543/17 poplatok za služby počítačovej siete SANET za 10-12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0542/17 vodné stočné za 10/2017 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 151,57 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0541/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0537/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 102,60 € 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra