Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0461/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 203,80 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0460/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 232,22 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0459/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 09.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0456/17 | pitná voda za 9/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk | 40351386 | 36,00 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0447/17 | za opakovanú dodávku elektriny Farského 10/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 621,75 € | 06.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0454/17 | za telekomunikačné služby 9/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 88,06 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0457/17 | za licencie APV hotelových a reštauračných systémov - učebná pomôcka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 276,00 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0450/17 | Za vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebných úprav objektu SOŠ GaHs Farskeho 9, BA - zákazka na základe PT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 4 200,00 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0448/17 | telekomunikačné poplatky za 9/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 245,32 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0451/17 | za prenájom kopírky 9/2017 a vyúčtovanie vyhotovených kópií za obd 5-9/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 235,33 € | 06.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0444/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 80,66 € | 04.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0443/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 140,40 € | 04.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0446/17 | nákup surovín pre MV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 139,91 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0445/17 | za služby v oblasti PO za 9/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0442/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 10/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0441/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 10/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0440/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 10/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0439/17 | za stravné lístky - EP Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 74,36 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0438/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 03.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0435/17 | nákup čistiacich potrieb pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 282,35 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra |