Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0536/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 82,28 € 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0535/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 22,37 € 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0534/17 nákup tlačív - vysvedčenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 96,00 € 15.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0540/17 za prípravu a realizáciu prác spojených s natáčaním krátkeho filmu projektu "Moja stredná škola" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROMESTO,s.r.o 35879254 3 500,00 € 15.11.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0533/17 nákup pneumatík a prezutie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AK ProServis s.r.o. 47315695 232,80 € 14.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0526/17 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 11/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DF-42/0531/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 15,48 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0529/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 224,41 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0527/17 za výkon BTS a PZS za obd. 10/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0530/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 43,00 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0528/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 51,60 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0532/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2017 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 516,61 € 13.11.2017 20.12.2017 Faktúra
DF-42/0519/17 za výkon periodickej prehliadky kotla v objekte SOŠ Na Pántoch Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 450,00 € 10.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DF-42/0510/17 za služby v oblasti PO za 10/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 10.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DF-42/0525/17 nákup toneru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 34,32 € 10.11.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0523/17 havarijné poistenie MV Fiat Doblo za odb.28.12.2017-28.12.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 132,00 € 09.11.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0522/17 odvoz odpadu za 10/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 447,93 € 09.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DF-42/0521/17 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk 40351386 45,00 € 09.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DF-42/0524/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2017 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -9,77 € 09.11.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0511/17 telekomunikačné popl za 10/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,56 € 08.11.2017 30.11.2017 Faktúra