Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5867
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0291/17 | stavebné práce v objekte na Farského 9 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Miriam Švelanová | 43145302 | 550,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0273/17 | nákup surovín pre CV a PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 97,98 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0271/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 6/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 250,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0270/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 6/2017 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 652,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0269/17 | za opakovanú dodávku plynu na obd. 6/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 05.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0272/17 | za vypracovanie realizačného projektu stavby "REKONšTRUKCIA OBJEKTOV SOŠ GaHS Farského 9, Bratislava" | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 10 080,00 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0266/17 | pitná voda za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 43,20 € | 01.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0265/17 | prenájom dávkovača vody za 6/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 01.06.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0263/17 | nákup výpočtovej techniky - notebook HP s príslušenstvom | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 484,01 € | 01.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0267/17 | správa servera za 5/2017, ostatné úkony za mesiac | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Localnet s.r.o. | 35948434 | 450,00 € | 01.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0264/17 | odstravované obedy zamestnancov za 5/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 219,35 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0262/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0261/17 | odborná prehliadka a skúška technických zariadení v kotolniach na pracoviskách školy - Harmincová 1, Rača 20 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Be Safe s.r.o | 44913575 | 408,00 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0260/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 56,16 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0259/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 27,50 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0258/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 22,37 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 34,20 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0257/17 | nákup surovín pre PV a CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KUGLUF spol.s r.o. | 31318894 | 72,00 € | 31.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0255/17 | Vyhotovenie a spracovanie videozáznamu z akcie "Rakúska kuchyňa" zo dňa 11.5.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 200,00 € | 30.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0253/17 | členský príspevok na r 2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz pekárov,cukrárov a cestovinárov | 17314518 | 20,00 € | 29.05.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |