Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0092/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 226,26 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/18 | nákup spotrebného materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 31,50 € | 22.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/18 | nákup hygienického a spotrebného materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 162,05 € | 21.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/18 | vodné stočné za 1/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 98,08 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/18 | vodné stočné za 1/2018 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 91,39 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/18 | služby počítačovej siete SANET za 1-3/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 20.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0086/18 | nákup tlačív k maturitám | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 17,20 € | 20.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 94,60 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/18 | nákup obalového materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 31,50 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0083/18 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 50,57 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0082/18 | výdavky za Lk v obd 11.2.-16.2.2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | JUDr. Vladimír Urblík - Valiga o.s.s | 17922372 | 4 504,50 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0081/18 | za výkon zodpovednej osoby za 2/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 19.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0080/18 | vodné stočné za 1/2018 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 292,60 € | 15.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0064/18 | za opakovanú dodávku elektriny na obd. 2/2018 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0076/18 | členský poplatok za r 2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 584363 | 35,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/18 | nákup dezinfekcií do cvičnej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Persona,s.r.o. | 35900865 | 91,20 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0077/18 | za výkon BTS za obd 1/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0075/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 36,22 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0074/18 | nákup surovín pre K | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Imrich Jurišta - DELIKATES | 32130899 | 81,73 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0072/18 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 44,46 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra |