Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0170/17 telefonne poplatky za 3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 97,51 € 10.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0158/17 opakovaná dodávka elektriny za 4/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 10.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0168/17 prenájom dávkovača vody za 4/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 10.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DF-42/0169/17 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 32,40 € 10.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DF-42/0173/17 za výkon BTS a PZS za obd.3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 10.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DF-42/0174/17 poplatok za odvoz OLO 3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 447,93 € 10.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DF-42/0166/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 07.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0165/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 6,52 € 07.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0164/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 50,70 € 07.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0163/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 49,92 € 07.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0162/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,66 € 07.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0167/17 kominárske práce za r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 180,00 € 07.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DF-42/0160/17 za opakovanú dodávku elektriny za 4/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 621,75 € 06.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0159/17 telefonne poplatky za 3/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,77 € 06.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0161/17 upratovačské práce za 3/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 06.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0157/17 mesačný poplatok za prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 48,00 € 06.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0156/17 vodné stočné za 3/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 104,76 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0155/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen 650803 21,24 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0154/17 za služby v oblasti PO za 3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0153/17 telefonne poplatky za 4/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 277,48 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra