Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0631/17 správa servera a ostatné úkony za mes 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 570,00 € 08.01.2018 23.01.2018 Faktúra
DF-42/0629/17 za čistiace a upratovacie práce za 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 08.01.2018 23.01.2018 Faktúra
DF-42/0628/17 poplatok za odvoz komun odpadu za 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 08.01.2018 23.01.2018 Faktúra
DF-42/0627/17 telekomunikačné popl. za 12/2017Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 251,49 € 08.01.2018 17.01.2018 Faktúra
DF-42/0624/17 prenájom kopírky za 12/2017 a vyúčtovanie vyhotovených kopii za obd.10-12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 211,90 € 29.12.2017 17.01.2018 Faktúra
DF-42/0623/17 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 128,80 € 29.12.2017 17.01.2018 Faktúra
DF-42/0620/17 nákup inventáru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 489,31 € 22.12.2017 04.01.2018 Faktúra
DF-42/0622/17 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 133,87 € 22.12.2017 04.01.2018 Faktúra
DF-42/0621/17 nákup surovín pre MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 134,57 € 22.12.2017 04.01.2018 Faktúra
DF-42/0619/17 za výkon zodpovednej osoby za obd. 11-12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 70,20 € 20.12.2017 24.01.2018 Faktúra
DF-42/0618/17 za odstravované obedy zamestnancov školy za 12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 139,40 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0617/17 nákup učebníc cudzieho jazyka Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AD REM distribučná agentúra 11782889 1 298,28 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0616/17 vodné stočné za 11/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 517,42 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0615/17 vodné stočné za 11/2017 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 151,57 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0614/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 17,98 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0613/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 34,74 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0612/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 63,51 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0610/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 56,16 € 20.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0611/17 za seminár PAM dňa 14.12.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 18.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DF-42/0609/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 86,40 € 18.12.2017 02.01.2018 Faktúra