Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6111

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0426/17 za stravé lístky EP Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 30,42 € 25.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0484/17 poistné na MV octavia za obd. 7.12.2017-07.12.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 132,05 € 25.09.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0424/17 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 425,67 € 22.09.2017 25.10.2017 Faktúra
DF-42/0423/17 vodné, stočné za 8/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 78,01 € 20.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0415/17 vodné, stočné za 8/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 305,95 € 20.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0410/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 73,62 € 20.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0414/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 22,37 € 20.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0413/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 67,47 € 20.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0412/17 nákup obalového materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 55,20 € 20.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0411/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 28,78 € 20.09.2017 19.10.2017 Faktúra
DF-42/0409/17 nákup osobného počítača s príslušenstvom Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 578,01 € 18.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0399/17 Nákup učebníc Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AD REM distribučná agentúra 11782889 1 651,92 € 14.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0401/17 za výkon školenia obsluhy technických zariadení Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 141,00 € 14.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0400/17 servis kotlov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 M.Z.TECHNIK servis Juraj Martinka 50027913 455,00 € 14.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0404/17 za dodávku elektriny za 8/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 429,05 € 12.09.2017 23.10.2017 Faktúra
DF-42/0408/17 za opravu dataprojektora Epson Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Print trade, s.r.o 31585078 204,91 € 12.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0407/17 vodné, stočné za 8/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 46,81 € 12.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0406/17 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jozef Hurta - Aquaservis.sk 40351386 36,00 € 12.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0405/17 za odvoz odpadu 8/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 149,31 € 12.09.2017 26.09.2017 Faktúra
DF-42/0402/17 nákup tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 142,56 € 11.09.2017 23.10.2017 Faktúra