Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0548/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 35,26 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0547/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 115,78 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0546/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 26,87 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0544/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 63,60 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0543/17 poplatok za služby počítačovej siete SANET za 10-12/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 149,37 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0542/17 vodné stočné za 10/2017 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 151,57 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0541/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DF-42/0537/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 102,60 € 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0536/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 82,28 € 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0535/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 22,37 € 16.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0534/17 nákup tlačív - vysvedčenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠEVT,a.s. 31331131 96,00 € 15.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0540/17 za prípravu a realizáciu prác spojených s natáčaním krátkeho filmu projektu "Moja stredná škola" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EUROMESTO,s.r.o 35879254 3 500,00 € 15.11.2017 18.12.2017 Faktúra
DF-42/0533/17 nákup pneumatík a prezutie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AK ProServis s.r.o. 47315695 232,80 € 14.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0526/17 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 11/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.11.2017 21.11.2017 Faktúra
DF-42/0531/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 15,48 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0529/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 224,41 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0527/17 za výkon BTS a PZS za obd. 10/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0530/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 43,00 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0528/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 51,60 € 13.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DF-42/0532/17 vyúčtovanie spotreby elektriny za 10/2017 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 516,61 € 13.11.2017 20.12.2017 Faktúra