Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5868

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0032/17 obedy za 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 190,65 € 31.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0031/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 22,80 € 31.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0030/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 107,71 € 31.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0025/17 za dodanie stavebného povolenia stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Harmincova 1-na základe zmluvy o Dielo č.09/2015 a dodatku 1 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 4 855,20 € 27.01.2017 30.03.2017 Faktúra
DF-42/0029/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 49,92 € 27.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0028/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 27.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0027/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 85,44 € 27.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0026/17 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 inSPORTline s.r.o 36311723 170,00 € 26.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0024/17 nákup pracovného oblečenia pre študentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZEDA s.r.o. 36225185 237,60 € 26.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0023/17 vodné stočné za 12/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 320,46 € 25.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0022/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 19,58 € 24.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0021/17 seminár PAM 32.00 zo dňa 20.1.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 24.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0018/17 nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 145,56 € 23.01.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0020/17 stravné lístky Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,15 € 23.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0019/17 predplatné časopisu ŠKOLA 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JurisDAT - M.Medlen 11821973 25,00 € 23.01.2017 28.02.2017 Faktúra
DF-42/0633/16 vyúčtovanie dodávky plynu za 2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -21 191,28 € 19.01.2017 20.02.2017 Faktúra
DF-42/0012/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 49,09 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0017/17 za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 250,00 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0016/17 za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 363,00 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra
DF-42/0015/17 za opakovanú dodávku plynu na obd 1/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 652,00 € 19.01.2017 30.01.2017 Faktúra