Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0078/17 havarijné poistenie MV Š Fabia za obd. 13.3.2017-13.3.2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 200,02 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0075/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 126,64 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0074/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 27,94 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0073/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0070/17 členský príspevok za r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cech pekarov a cukrarov 35592931 54,00 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0072/17 nákup surovín pre PV a CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 21,00 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0066/17 predplatné za GASTRO rok 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROPRESS s.r.o. 45954691 75,00 € 15.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0050/17 telefonické poplatky za 1/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,86 € 14.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0063/17 zálohová platba elektriny za 2/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 14.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0065/17 členský poplatok za r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 33,00 € 13.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0060/17 nákup elektrickej výklopnej smažiacej panvice cez EKS, zml č 20172323 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 1 900,00 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0062/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0061/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 21,24 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0059/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 103,90 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0058/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 36,00 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0064/17 stravné lístky za 2/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 56,70 € 09.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0057/17 za výkon BTS a PZS za obdobie 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 09.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0051/17 elektrina za 1/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 703,49 € 08.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0056/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 27,50 € 08.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0055/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 82,13 € 08.02.2017 07.03.2017 Faktúra