Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0152/17 opakovaná dodávka plynu za 4/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 652,00 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0151/17 opakovaná dodávka plynu za 4/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 363,00 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0150/17 opakovaná dodávka plynu za 4/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 250,00 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0149/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 36,00 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0148/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 10,80 € 05.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0147/17 správa servera za 3/2017, ostatné úkony za mesiac Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 720,00 € 04.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0146/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 68,42 € 04.04.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0140/17 nákup surovín pre CV, PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 76,32 € 31.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0145/17 odstravované obedy zamestnancov školy za mes 3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 268,55 € 31.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0144/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 31.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0143/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 29.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0142/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 149,16 € 29.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0141/17 poplatok za seminár PAM 32,01 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 28.03.2017 26.04.2017 Faktúra
DF-42/0087/17 Za dopravu na trase BA-Krahule-BA - lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DOMINIQ s.r.o. 46991042 290,00 € 28.03.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0139/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 138,44 € 27.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0138/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 49,32 € 27.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0083/17 vodné stočné za 1/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 155,70 € 27.03.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0137/17 vodné,stočné za 2/2017 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 138,20 € 24.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0135/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 56,16 € 21.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DF-42/0136/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. 31365949 67,92 € 20.03.2017 03.04.2017 Faktúra