Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7019

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0037/19 poistné majetku za obd. 26.3.2019-26.3.2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 1 072,56 € 28.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0040/19 poistenie MV Š Fabia za obd. 05.02.2019-04.02.2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 89,00 € 28.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0039/19 poistenie MV Fiat Ducato za obd. 05.02.2019-04.02.2020 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 109,00 € 28.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0035/19 členský poplatok z r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská živnostenská komora, krajská zložka BA 36145581 20,00 € 28.01.2019 13.02.2019 Faktúra
DF-42/0034/19 nákup toneru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 154,30 € 25.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0026/19 predplatné časopisu ŠKOLA za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JurisDAT - M.Medlen 11821973 25,00 € 24.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0033/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Imrich Jurišta - DELIKATES 32130899 230,37 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0031/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 5,16 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0030/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 27,14 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0029/19 nákup surovín pre CV a K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 99,80 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0028/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 32,34 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0027/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0038/19 poistenie majetku za obd. 13.4.2019-13.4.2020 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UNIQA poisťovňa,a.s. 00653501 1 918,10 € 22.01.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0032/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 56,32 € 21.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DF-42/0018/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 38,52 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0025/19 členský príspevok za r 2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská obchodná a priemyselná komora 30842654 200,00 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0024/19 za opakovanú dodávku plynu Farského 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 034,00 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0023/19 za opakovanú dodávku plynu Rača 1/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 676,00 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0022/19 vyúčtovanie za plyn r. 2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 687,59 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0020/19 vodné stočné za 12/2018 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 55,73 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra