Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6319

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0071/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 69,00 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0070/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 41,04 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0068/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 172,20 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0073/18 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 48,40 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0069/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 52,80 € 12.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0067/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 01/2018 EP Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 540,71 € 09.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0065/18 vyúčtovanie spotreby elektriny za 1/2018 POV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 -49,14 € 09.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0066/18 za opakovanú dodávku elektriny na obd. 02/2018 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 807,16 € 09.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0056/18 členský príspevok za r 2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovenská živnostenská komora, Krajská zložka Bratislava 36145581 5,00 € 09.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0061/18 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis.sk s.r.o 47564628 31,50 € 08.02.2018 27.02.2018 Faktúra
DF-42/0079/18 nákup tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 57,60 € 07.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0058/18 telekomunikačné poplatky za 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,68 € 07.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0059/18 za služby v oblasti PO za mesiac 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 07.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0057/18 telekomunikačné poplatky za 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 247,82 € 07.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0052/18 telekomunikačné popl za 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 88,46 € 06.02.2018 21.03.2018 Faktúra
DF-42/0060/18 odborná literatúra Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 31,30 € 06.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0053/18 stravné lístky za 2/2018 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 68,40 € 06.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0054/18 upratovačské práce za 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 06.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0055/18 za výkon školenia obsluhy technických zariadení VTZ-TZ,PZ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Be Safe s.r.o 44913575 70,00 € 05.02.2018 23.02.2018 Faktúra
DF-42/0043/18 správa servera a ďalšie úkony v mesiaci 1/2018 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 540,00 € 05.02.2018 22.02.2018 Faktúra