Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5867

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0254/17 za počítačovú sieť SANET 4-6/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 29.05.2017 28.06.2017 Faktúra
DF-42/0251/17 nákup PC Dell Optilex Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MB TECH BB s.r.o. 36622524 259,03 € 29.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0195/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 27.05.2017 25.05.2017 Faktúra
DF-42/0246/17 nákup nábytkových dielcov - panel na osvetlenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš Hotváth - ETHER design 37500767 26,38 € 26.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DF-42/0252/17 nákup učebných pomôcok - taniere, košík na pečivo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 302,14 € 26.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0249/17 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 39,60 € 24.05.2017 28.06.2017 Faktúra
DF-42/0250/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 28,60 € 24.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0245/17 nákup kosačky HECHT 130 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 195,99 € 23.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DF-42/0248/17 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 207,35 € 23.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0247/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 59,98 € 23.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0244/17 poistné za poistenie majetku - notebook Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 72,58 € 22.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0304/17 vodné, stočné za 4/2017 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 140,42 € 19.05.2017 06.07.2017 Faktúra
DF-42/0240/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 27,12 € 19.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0243/17 vodné stočné za 4/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 243,56 € 19.05.2017 22.06.2017 Faktúra
DF-42/0242/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 33,84 € 19.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DF-42/0241/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 110,16 € 19.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DF-42/0239/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 68,40 € 19.05.2017 31.05.2017 Faktúra
DF-42/0238/17 vodné stočné za 4/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 73,56 € 18.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0237/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 17.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0236/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 70,58 € 17.05.2017 30.05.2017 Faktúra