Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5868
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0014/17 | za prenájom dávkovača vody na obd 1/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0013/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 112,18 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0011/17 | nákup učebných pomôcok pre OV cukrár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CuPo s.r.o | 44081090 | 95,38 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0636/16 | vodné stočné za 12/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 189,47 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0635/16 | vyúčtovanie dodávky plynu za r 2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 779,21 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0634/16 | vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 376,50 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0010/17 | havarijné poistenie MV FIAT Ducato za obd. 20.2.2017-19.8.2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GENERALI Slovensko a.s. | 35709332 | 141,25 € | 17.01.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0009/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 36,36 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0008/17 | oprava elektrického ohrievača vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ELÍZ - ohrievače vody s.r.o | 47485973 | 45,22 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0001/17 | opakovaná dodávka elektriny za 1/2017 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 17.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0007/17 | nákup stojanu ROLL up | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Rechtys spol. s r.o. | 44956061 | 66,00 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0632/16 | vyúčtovanie dodávky elektriny za r 2016 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 337,56 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0004/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 270,85 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0003/17 | nákup kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 68,08 € | 13.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0006/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | BACKALDRIN Slovakia, s.r.o. | 31365949 | 69,12 € | 13.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0005/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 39,36 € | 13.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0631/16 | telekomunikačné popl Harmincová za 12/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 21,16 € | 11.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0629/16 | elektrina za 12/2016 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,55 € | 10.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0628/16 | elektrina za 12/2016 Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 748,32 € | 10.01.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0002/17 | nákup interierového zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TEMPO KONDELA, s.r.o | 36409154 | 255,45 € | 10.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra |